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                   關于對審計廳專項審計調查披露問題整改情況的公告

                      海南省審計廳于2018年3月至5月對我行信貸、理財業務開展情況實施了專項審計調查,并下發《地方金融機構貸款等業務開展情況專項審計調查報告》(瓊審企調報〔2018〕230號)。按照《海南省審計廳關于做好審計發現問題整改工作的通知》(瓊審〔2019〕237號)要求,我行現將審計發現問題整改結果公告如下:
                      一南方彩票、關于“在抵(質)押物未辦妥登記手續前,違規發放抵(質)押貸款3800萬元”的整改情況
                      (一)整改狀態:已整改。
                      (二)整改措施:1.已完成軟件著作權質押登記至我行名下的辦理手續。2.我行由相關部門組成聯合清收小組,落實具體清收舉措:一是依法取得海南仲裁委員會作出的勝訴裁決,并向??谑兄屑壢嗣穹ㄔ荷暾埩笀绦?南方彩票,對被執行人限制高消費;二是??谑兄屑壢嗣穹ㄔ鹤鞒觥秷绦胁枚〞?,凍結了被執行人名下某公司20%股權。我行已向??谑兄屑壢嗣穹ㄔ禾岢鲈u估拍賣申請南方彩票。3.我行經營單位已組織學習相關監管要求和管理制度,在今后的業務辦理過程中遵循制度要求南方彩票,合規辦理抵(質)押物評估手續,并加強業務人員在財務數據審核、分析、辨別等方面的能力培訓,全面提高風險管控意識南方彩票。
                      (三)問責處理:我行已對該戶貸款責任人進行了問責,免除其有關職務,并根據《海南銀行工作人員輕微違規行為積分管理辦法》規定,對該責任人及該戶貸款審批人進行輕微違規行為積分及減發績效工資處理。
                      二南方彩票、關于“35只理財產品投資計劃沒有明確到最終的投資品種、數量南方彩票,投資風險難以有效識別和計量”的整改情況
                      (一)整改狀態:已整改南方彩票。
                      (二)整改措施:1.截至2018年9月末,2017年底存續的該35筆同業理財業務已全部到期且按期兌付了全部本息南方彩票。2.目前我行主要從市場詢價南方彩票、產品選擇南方彩票、識別和計量投資風險及投后管理等方面把握投資同業理財風險,并根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》的要求,進一步加強穿透管理,確保業務合規,風險可控南方彩票。
                      (三)問責處理:根據《海南銀行工作人員輕微違規行為積分管理辦法》規定,對該問題責任人進行輕微違規行為積分及減發績效工資處理。
                      特此公告。

                   

                   

                   

                  海南銀行股份有限公司
                  2019年9月29日

                   

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